所属事业单位-北京市第二轻工业总公司党校2021年部门预算信息
北京市第二轻工业总公司党校
2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市第二轻工业总公司党校
预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市第二轻工业总公司党校是依据北京市编制委员会办公室《关于核定北京市第二轻工业总公司所属事业单位机构编制的通知》（京编办[1990]第092号）批准设立的市属事业单位。2015年依据北京市机构编制委员会办公室《关于明确第二批市属事业单位类别的通知》（京编办发[2015]30号）将我单位划分为从事公益服务事业单位的公益一类事业单位。
我单位内设2个科室，分别为综合办公室及培训部。工作职责为干部教育。主要职责是为系统内党员、党员干部、入党积极分子等提供有计划的培训，提高学员的政治思想观念和科学文化水平。
（二）人员构成情况
北京市第二轻工业总公司党校事业编制36人，实际12人；无聘用人员。
离退休人员57人，其中：离休3人，退休54 人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况
2021年收入预算616.99万元，比2020年637.30万元减少20.31万元，下降3.19%。其中：财政拨款559.29万元，比2020年637.30万元减少78.01万元；统筹使用结余资金安排预算57.70万元，比2020年0.00万元增加57.70万元；其他资金0.00万元，与2020年持平。
（二）支出预算情况
1.基本支出预算616.99万元，占总支出预算100.00%，比2020年637.30万元减少20.31万元，下降3.19 %，主要原因是自然减员，人员经费减少。
2.项目支出预算0.00万元，与2020年持平。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元，与2020年持平。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本单位2021年无财政拨款安排的项目支出预算。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市第二轻工业总公司党校政府采购预算总额16.09万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.09万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位2021年无财政拨款安排的项目支出预算。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市第二轻工业总公司党校共有车辆2台，39.96万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、69.99万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表
