所属事业单位-北京市应用高级技工学校2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京市应用高级技工学校是依据北京市机构编制委员会办公室《关于北京市有色金属技术学校转为事业单位的批复》（京编办事[1997]110号）批准设立的全额拨款事业单位。
（一）机构设置、职责
我单位内设7个科室,分别是办公室、学生科、教务科、招生就业办公室、财务科、培训科、工会。主要职责是办好学历教育和职业培训，为学生提供高质量教育教学服务，为首都经济社会发展培养更多的高素质技能人才。
（二）人员构成情况
我单位事业编制120人，实有人数97人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6327.11万元，比上年增加575.98万元，增长10.02%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计6327.11万元，比上年增加840.24万元，增长15.31%，其中：财政拨款收入5823.56万元，占收入合计的92.04%；事业收入88.88万元，占收入合计的1.40%；经营收入14.65万元，占收入合计的0.23%；其他收入400.02万元，占收入合计的6.33%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5466.47万元，比上年增加49.74万元，增长0.92%，其中：基本支出3781.05万元，占支出合计的69.17%；项目支出1684.24万元，占支出合计的30.81%；经营支出1.18万元，占支出合计的0.02%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5823.56万元，比上年增加930.55万元，增长19.02%。主要原因：事业发展需要，增加项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4978.74万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4978.74万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算4978.74万元，比2021年年初预算减少845.10万元，下降14.51%。其中：
“职业教育”（款）2021年度决算4978.74万元，比2021年年初预算减少845.10万元，下降14.51%。主要原因：人员经费优先使用自有资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位2021年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3521.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数8.65万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算20.70万元减少12.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年度无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。本单位2021年度无财政拨款安排的公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.65万元，比2021年年初预算数20.70万元减少12.05万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算持平，主要原因：本年度无公务用车购置事项。公务用车运行维护费2021年决算数8.65万元，比2021年年初预算数20.07万元减少12.05万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，减少经费开支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修6.33万元，公务用车保险1.38万元，公务用车其他支出0.94万元。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.44万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1325.98万元，其中：政府采购货物支出753.98万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出572.00万元。授予中小企业合同金额1304.58万元，占政府采购支出总额的98.39%，其中：授予小微企业合同金额374.61万元，占政府采购支出总额的28.25%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆6台，164.52万元；单位价值50万元以上的通用设备26台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位2021年度无政府购买服务支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
《项目支出绩效自评表》详见附件。