北京隆达轻工控股有限责任公司

目 录

　　第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　北京隆达轻工控股有限责任公司成立于1997年12月，前身是北京二轻有限责任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121号文以原北京二轻有限责任公司和原北京印刷集团有限责任公司，作为对本公司的出资，成为市政府投资组建的国有独资公司。2002年4月，北京市人民政府京政函[2002]24号文将北京市有色金属工业总公司国有资产授权本公司经营管理，现由北京一轻控股有限责任公司履行出资人职能。

　　(一)部门机构设置、职责

　　本公司内设13个部室，分别为董事会办公室、经理办公室、人力资源部、财务管理部、审计部、法务部、信息科技部、资产管理部、安全保卫部、党委办公室、党委组织部、纪委、工会和团委。下属7户预算单位，分别为北京隆达轻工控股有限责任公司本级、北京市第二轻工业总公司党校、北京市第二轻工业总公司老干部活动站、北京市应用高级技工学校、北京市冶金产品质量监督检验站、北京市塑料制品质量监督检验站、北京市轻工产品质量监督检验一站。

　　北京隆达轻工控股有限责任公司(本级)负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放；以北京市第二轻工业总公司党校、北京市应用高级技工学校为代表的教育体系构成本公司事业单位的主体，从事干部教育、高级专业技术人才的培养；北京市冶金产品质量监督检验站等3个检验站，主要从事相关产品检测技术方法与标准手段的研究及提供检验、检测等服务；北京市第二轻工业总公司老干部活动站主要从事老干部服务工作。

　　(二)人员构成情况

　　北京隆达轻工控股有限责任公司部门事业编制271人，实际208人；聘用人员1人。

　　离退休人员201人，其中：离休15人，退休186人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算情况

　　2021年收入预算10232.45万元，比2020年8889.65万元增加1342.80万元，增长15.11%。其中：财政拨款7770.89万元，比2020年6469.86万元增加1301.03万元；统筹使用结余资金安排预算627.57万元，比2020年311.80万元增加315.77万元；其他资金1833.99万元，比2020年2107.99万元减少274.00万元。其他资金主要包括专户管理的事业收入、事业单位经营收入、其他收入、继续使用的财政性结转资金。2021年其他资金减少主要是事业单位经营收入减少。

　　(二)支出预算情况

　　1.基本支出预算7481.53万元，占总支出预算73.12%，比2020年7429.37万元增加52.16万元，增长0.70%。主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。

　　2.项目支出预算1692.71万元，比2020年441.34万元增加1251.37万元，增长283.54%，增加的主要原因是所属北京市应用高级技工学校实施特高建设项目。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.事业单位经营支出1058.21万元，与2020年基本持平。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　三、主要支出情况

　　2021年项目支出预算1692.71万元，主要支出方向为机构运行保障及事业发展。包括特高建设、实训室设备购置、学生资助等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京隆达轻工控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市应用高级技工学校、北京市第二轻工业总公司党校、北京市第二轻工业总公司老干部活动站3个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算23.28万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少6.17万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

　　2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数23.28万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2021年预算数23.28万元，其中：公务用车燃油5.38万元，公务用车维修11.45万元，公务用车保险3.85万元，其他2.60万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数28.95万元减少5.67万元。主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年北京隆达轻工控股有限责任公司政府采购预算总额1260.18万元，其中：政府采购货物预算1211.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算48.37万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本单位2021年无政府购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京隆达轻工控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目4个，占本部门全部预算项目4个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1742.48万元，占本部门年初全部项目支出预算的100.00%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京隆达轻工控股有限责任公司共有车辆12台，268.32万元；单位价值50万元以上的通用设备24台(套)、1731.82万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

第二部分 2021年部门预算报表

 

 

附件：北京隆达轻工控股有限责任公司2021年部门预算报表