北京隆达轻工控股有限责任公司

 

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市第二轻工业总公司老干部活动站是依据北京市编制委员会办公室《关于核定北京市第二轻工业总公司所属事业单位机构编制的通知》（京编办[1990]第092号）批准设立的市属事业单位。依据北京市机构编制委员会办公室《关于明确第二批市属事业单位类别的通知》（京编办发[2015]30号），我单位被划分为从事公益服务事业单位的公益一类事业单位。

（一）机构设置、职责

我单位内设1个科室，为综合办公室。主要职责是为本系统企事业单位老干部提供服务。

（二）人员构成情况

我单位事业编制8人，实有人数3人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计145.46万元，比上年减少14.60万元，下降9.12%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计142.39万元，比上年减少14.60万元，下降9.30%，其中：财政拨款收入142.28万元，占收入合计的99.92%；其他收入0.11万元，占收入合计的0.08%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计143.46万元，比上年减少10.79万元，下降7.00%，其中：基本支出141.07万元，占支出合计的98.33%；项目支出2.39万元，占支出合计的1.67%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计142.28万元，比上年减少14.58万元，下降9.29%。主要原因：本年度项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出140.28万元，主要用于以下方面（按大类）：资源勘探工业信息等支出140.28万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“资源勘探工业信息等支出”（类）2020年度决算140.28万元，比2020年年初预算增加0.74万元，增长0.53%。其中：

“制造业”（款）2020年度决算140.28万元，比2020年年初预算增加0.74万元，增长0.53%。主要原因：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出137.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数1.46万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.85万元减少2.39万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2020年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。本单位2020年无财政拨款安排的公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.46万元，比2020年年初预算数3.85万元减少2.39万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无公务用车购置事项。公务用车运行维护费2020年决算数1.46万元，比2020年年初预算数3.85万元减少2.39万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少经费开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.96万元，公务用车其他支出0.50万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.73万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

    2020年政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台，32.75万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无政府购买服务支出。

六、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 

    我单位2020年度无项目支出。

附件：北京市第二轻工业总公司老干部活动站2020年度决算报表