北京隆达轻工控股有限责任公司

 

第二部分 2020年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

北京市应用高级技工学校是依据北京市机构编制委员会办公室《关于北京市有色金属技术学校转为事业单位的批复》（京编办事[1997]110号）批准设立的全额拨款事业单位。

（一）机构设置、职责

我单位内设7个科室,分别为办公室、学生科、教务科、招生就业办公室、财务科、培训科、工会。主要职责是办好学历教育和职业培训，为学生提供高质量教育教学服务，为首都经济社会发展培养更多的高素质技能人才。

（二）人员构成情况

我单位事业编制120人，实有人数98人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5751.13万元，比上年增加351.91万元，增长6.52%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计5486.87万元，比上年增加94.99万元，增长1.76%，其中：财政拨款收入4893.01万元，占收入合计的89.18%；事业收入78.20万元，占收入合计的1.43%；其他收入515.66万元，占收入合计的9.39%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5416.73万元，比上年增加89.45万元，增长1.68%，其中：基本支出4055.79万元，占支出合计的74.88%；项目支出1360.94万元，占支出合计的25.12%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4893.01万元，比上年减少272.37万元，下降5.27%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少经费开支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4558.61万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4558.61万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算4558.61万元，比2020年年初预算增加182.99万元，增长4.18%。其中：

“职业教育”（款）2020年度决算4558.61万元，比2020年年初预算增加182.99万元，增长4.18%。主要原因：实施王仪智能终端维修工作室特高建设项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3531.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数13.80万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算23.50万元减少9.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2020年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.50万元减少0.50万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少经费开支。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数13.80万元，比2020年年初预算数23.00万元减少9.20万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。主要原因：无公务用车购置事项。公务用车运行维护费2020年决算数13.80万元，比2020年年初预算数23.00万元减少9.20万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少经费开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.00万元，公务用车维修0.50万元，公务用车保险1.90万元，公务用车其他支出5.40万元。2020年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.30万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1341.65万元，其中：政府采购货物支出1225.48万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出116.17万元。授予中小企业合同金额1307.23万元，占政府采购支出总额的97.43%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆6台，164.52万元；单位价值50万元以上的通用设备23台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无政府购买服务支出。

六、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2020年度）

 

项目名称

学生资助-中等职业教育国家助学金

主管部门

北京隆达轻工控股有限责任公司

实施单位

北京市应用高级技工学校

项目负责人

尹玲

联系电话

67613875

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

17.08

17.08

15.45

10

90.46

9.05

其中：当年财政拨款

17.08

17.08

15.45

—

90.46

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照《关于修订实施北京市中等职业教育免学费及国家助学金政策的通知》精神，对符合条件的学生应给予国家助学金补助，减轻困难学生家庭负担，增强中等职业教育的吸引力。

按照时间进度完成对符合条件的学生的补助，切实减轻了困难学生家庭负担，激发了学生的学习热情，促进了学生培养质量的提高，同时增强了中等职业教育的吸引力。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

补助学生人数

补助学生70人，其中一等助学金人数64人，二等助学金人数6人

补助学生76人，其中一等助学金72人，二等助学金4人

15

12.85

补助时间

补助时间10个月

补助时间10个月

15

15

时效指标

完成补助学生名单确认审批

2020年12 月31日前

2020年12 月31日前

10

10

完成补助金发放

2020年12 月31日前

2020年12 月31日前

10

10

成本指标

总成本控制

项目总成本控制在17.08万元以内

项目实际支出15.451万元，控制在总成本17.08万元内

10

9.05

一等助学金资助标准

2500元/年

2500元/年

10

10

二等助学金资助标准

1800元/年

1800元/年

10

10

效益指标

社会效益 指标

社会效益

减轻学生家庭经济负担，促进困难家庭子女完成学业

减轻学生家庭经济负担，促进困难家庭子女完成学业

10

10

满意度 指标

服务对象满意度标

学生满意度

补助学生满意度90%以上

补助学生满意度97.8%

10

10

总分

100

96.9

 

附件：北京市应用高级技工学校2020年度决算报表