北京隆达轻工控股有限责任公司

目录

 

 

第一部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2020年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

　　十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十二、部门整体支出绩效目标申报表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

 

　　一、部门基本情况

　　北京隆达轻工控股有限责任公司成立于1997年12月，前身是北京二轻有限责任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121号文以原北京二轻有限责任公司和原北京印刷集团有限责任公司，作为对本公司的出资，成为市政府投资组建的国有独资公司。2002年4月，北京市人民政府京政函[2002]24号文将北京市有色金属工业总公司国有资产授权本公司经营管理,现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。

　　(一)部门机构设置

　　本单位下属8家预算单位，具体构成：

　　1.北京隆达轻工控股有限责任公司本级

　　2.北京市第二轻工业总公司党校

　　3.北京市第二轻工业总公司老干部活动站

　　4.北京市应用高级技工学校

　　5.北京市冶金产品质量监督检验站

　　6.北京市塑料制品质量监督检验站

　　7.北京市轻工产品质量监督检验一站

　　8.北京二轻有限责任公司卫生所

　　(二)部门职责

　　本单位所属事业单位主要职责是干部培训、职业教育、监督检验冶金与轻工产品质量及服务离退休干部。

　　干部培训工作承担理论分析专题研究，为系统内党员及党、政领导干部提供培训。职业教育工作坚持以德育人，以培养素质优良的技术技能型、知识技能型、复合技能型的高技能人才为主要目标，以知识为基础，从业能力、适应能力、创业能力为核心，突出技能训练，满足就业市场和学生可持续发展。监督检验冶金与轻工产品质量工作任务是相关产品检测技术方法与标准手段研究及提供检验、检测等服务。

　　(三)人员构成情况

　　本单位事业编制271人，实际208 人；聘用临时工 1人。离退休人员225人，其中：离休18人，退休207人。

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算情况

　　2020年收入预算8889.65万元，比2019年9314.98万元减少425.33万元，下降4.57%。其中：财政拨款6469.86万元，比2019年7243.27万元减少773.41万元，主要原因为所属事业单位结合自身发展规划，调整项目支出；统筹使用结余资金安排预算311.80万元，比2019年0万元增加311.80万元，主要原因为所属事业单位使用结余资金弥补收支不足；其他资金2107.99万元，比2019年2071.71万元增加36.28万元，基本持平。其他资金主要为所属事业单位的事业收入，包含中等职业学校学费、住宿费收入、检测收入、标准验证收入等，2020年预计事业收入增加。

　　(二)支出预算情况

　　1.基本支出预算 7429.37万元，占总支出预算83.57 %，比2019年7106.52万元增加322.85万元，增长4.54 %。主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。

　　2.项目支出预算441.34万元，比2019年1193.92万元减少752.58万元，下降63.03%，下降的主要原因为所属事业单位结合自身发展规划，调整项目支出。

　　3.上缴上级支出0万元，与2019年持平。

　　4.事业单位经营支出1018.94万元，与2019年1014.54万元基本持平。

　　5.对附属单位补助支出0万元，与2019年持平。

　　三、主要支出情况

　　2020年项目支出预算441.34万元，主要支出方向为机构运行保障及事业发展。包括学生资助、实验室设备购置、机动经费。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　北京隆达轻工控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市应用高级技工学校、北京市第二轻工业总公司党校、北京市第二轻工业总公司老干部活动站3个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的"三公"经费预算。

　　(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　2020年"三公经费"财政拨款预算29.45万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少20.33万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。本单位2020年无财政拨款安排的出国经费预算。

　　2、公务接待费。2020年预算数0.50万元，比2019年预算数0.76万元减少0.26万元，主要原因：落实政府过紧日子，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于其他院校到本部门所属北京市应用高级技工学校调研、交流学习。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数28.95万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数15.78万元减少15.78万元，主要原因：所属事业单位2020年无公车购置事项；公务用车运行维护费2020年预算数28.95万元，其中：公务用车燃油7.10万元，公务用车维修10.65万元，公务用车保险6.85万元，其他4.35万元。公务用车运行维护费2020年比2019年预算数33.24万元减少4.29万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2020年本部门政府采购预算总额1106.47万元，其中：政府采购货物预算1053.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.04万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本单位2020年无财政拨款安排的购买服务预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，北京隆达轻工控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目3个，占本部门全部预算项目4个的75%。填报绩效目标的项目支出预算438.94万元，占本部门年初全部项目支出预算的99.46%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2020年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2019年底，本部门共有车辆13台，287.65万元；单位价值50万元以上的通用设备17套、1158.33万元，单位价值100万元以上的专用设备0套、0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

第二部分  2020年部门预算报表

 

附件：北京隆达轻工控股有限责任公司2020年部门预算报表